2018年度济宁市妇女联合会部门决算

栏目:通知公告 日期:2019/08/01 14:12 浏览:

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

 

第四部分 名词解释 

第一部分部门概况


一、 部门职责

济宁市妇女联合会(简称市妇联)是全市各族各界妇女联合起来的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市妇联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总体要求,全面推进妇联组织和工作改革创新,着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题,更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用,团结引领广大妇女听党话、跟党走,为全面建成小康社会、实现济宁全面转型振兴发挥半边天作用。

(一)紧密围绕市委、市政府中心工作,团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在中囯特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(二)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;加强妇女教育引领,引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神,开展科技文化及生产技能教育培训,提高参与发展能力,促进妇女全面发展;负责网上妇女群众工作,加强网上舆论引导;推进家庭文明创建工作,发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用;培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

(三) 代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督;关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时提出建议;参与拟订有关妇女儿童地方性政策和规范性文件;参与社会管理和公共服务,推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童发展规划的实施,切实维护妇女儿童合法权益。

(四) 坚持为妇女儿童服务、为基层服务,拓展服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设;加强对女性社会组织的联系引领,加强与社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(五) 加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊,巩固和扩大各族各界妇女的大团结;加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊,增进友谊、促进合作。

(六) 加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织,广泛联系团体会员,指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作;加强干部队伍建设,提高妇联干部综合素质。

(七) 贯彻落实全面从严治党要求,切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任,整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设;指导所属单位抓好党的建设工作。

(八) 承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。


二、 机构设置

济宁市妇女联合会部门决算包括济宁市妇女联合会机关决算、下属事业单位决算。

纳入济宁市妇女联合会2019年部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 济宁市妇女联合会机关

2.济宁市妇女儿童工作办公室

3.济宁市妇女儿童活动中心(市儿童乐园) 

 

第二部分 2018年度部门决算表

表1. 收入支出决算总表

表2.收入决算表

表3.支出决算表

表4.财政拨款收入支出决算总表

表5.一般公共预算财政拨款支出决算表

表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(详表附后)

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

 

一、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1209.48万元。与2017年相比,收、支总计各增加 84.19万元,增长7.48 %。主要是工资调整等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。 

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(二)收入决算情况

本年收入合计1053.96万元,其中:财政拨款收入1053.90万元,占99.99%;其他收入0.06万元,占0.01%。 

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(三)支出决算情况

本年支出合计1072.75万元,其中:基本支出694.40万元,占64.73%;项目支出378.35 万元,占35.27%。

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(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计1206.12万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加81.58万元,增长7.25%。主要是工资调整等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。

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(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1065.88万元,占本年支出合计的88.13%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增长102.27万元,增长10.61%。主要是人员经费增加、城乡社区支出增加。 

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2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1065.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1017.88万元,占95.50 %;城乡社区支出48.00万,占4.50%。3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1085.72万元,支出决算为1065.88万元,完成年初预算的98.17%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算转移性支出(类)专项转移支付(款)一般公共服务(项)资金以指标文形式下发县市区。其中:

(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。主要反映用于日常公用支出及工资福利支出。年初预算为194.46万元,支出决算为262.90万元,完成年初预算的135.20%。决算数大于预算数主要原因是工资调整。

(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于开展妇女儿童活动支出。年初预算为158.90万元,支出决算为184.43万元,完成年初预算的116.01%。决算数大于预算数主要原因是活动开展增加。

(3)一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。主要反映用于用于妇女儿童工作办公室、妇女儿童活动中心工资福利支出、日常公用支出及妇女儿童活动支出等。年初预算为357.34万元,支出决算为431.50万元,完成年初预算的120.75%。决算数大于预算数主要原因是人员增加、人员工资调整等。

(4)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。主要反映用于日常公用支出及妇女儿童活动支出等。 年初预算为133.92万元,支出决算为139.04万元,完成年初预算的103.82 %。决算数与年初预算数基本持平。

(5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般公共服务(项)。主要反映用于美丽乡村建设等相关支出。年初无预算,支出决算为48万元,主要原因是当年争取项目资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算694.40万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费587.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费107.11万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、办公设备购置等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余     11.41万元,本年收入15.00万元,本年支出6.88万元,年末结转和结余19.53万元。支出具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。主要反映用于开展未成年人校外活动场所普及性非营利性公益活动补助;未成年人校外场所改造提升和修缮维护,添置、更新设备;培训未成年人校外场所管理人员和骨干教师。年初无预算,支出决算为6.88万元,主要原因是综合科在每年年底通知我单位提交关于未成年人校外活动保障和能力提升项目资金的申请报告,年初不做预算。2018年支出6.88万元为2017年结转的维修综合楼楼顶工程款第三次支付20%部分。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济宁市妇联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.49万元(含市妇联机关及2个所属预算单位),其中:公务用车购置及运行维护费0.67万元,公务接待费0.82万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少2.66万元,主要原因是公务用车运行费用减少和公务接待减少。其中:公务用车购置及运行费减少1.73万元、公务接待费减少0.93万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车运行费用减少。公务接待费增减少的主要原因是公务接待减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费0.67万元。主要用于支付公车平台公务用车费用。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于省妇联和其他地市妇联等 ,共计接待5批次,51人次,其中外事接待 1批次,17人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度,济宁市妇联机关运行经费支出19.47万元,比2017年减少2.83万元,减少12.69%,主要原因是机关培训费和公务用车运行维护费减少。

(二)政府采购支出情况说明

2018年度,政府采购金额7.63万元,其中:政府采购货物金额7.63万元。本年度内未授予中小企业和小微企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年底,单位价值 100万元以上大型设备1 (台、件、套),价值239.9 万元,主要是观览车。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位2018年度无项目开展绩效自评。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映济宁市妇联机关的基本支出。

十七、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映济宁市妇联未单独设置项级科目的其他项目支出。

  

附表.xls